当前位置:首页
> ... > 财政资金

黄冈住房公积金中心2020年预算公开

信息来源:黄冈住房公积金中心时间:2020-03-30作者:

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责及机构设置情况

  二、部门预算单位构成

  三、人员情况


  第二部分 2020年部门预算安排情况说明

  一、2020年预算收支情况及增减变化

  二、机关运行经费安排情况

  三、部门“三公”经费安排情况

  四、政府采购安排情况

  五、国有资产占有情况

  六、预算绩效情况

  七、名词解释


  第三部分 2020年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表


  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责及机构设置情况

  黄冈住房公积金中心是市政府正县级直属事业单位,于2002年12月18日正式挂牌运作,2013年9月,根据湖北省公务员鄂公局函[2013]47号文件批复,我中心列入参照公务员法管理事业单位范围。

  根据2019年10月10日市政府办印发的黄政办函〔2019〕33号文件精神,黄冈住房公积金中心县市区办事处调整为黄冈住房公积金管理中心内设机构。

  机构调整后的黄冈住房公积金中心依法履行以下主要职责:

  (一)依据住房公积金法律法规和国家有关政策,拟订全市住房公积金具体管理办法,经市公积金管理委员会审议通过后实施。

  (二)编制住房公积金年度预决算,提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政主管部门审核,报住房公积金管理委员会审议后组织执行。

  (三)负责编制、执行住房公积金归集、使用计划。

  (四)负责住房公积金的核算、保值和归还。

  (五)负责按住建部“双贯标”工作要求,加强住房公积金信息系统建设、验收、运维和安全管理。

  (六)审批并负责记载单位职工住房公积金的缴存、提取、个贷、使用等情况,定期向缴存职工推送公积金余额信息。

  (七)向住房公积金管理委员会报送住房公积金年度报告,并定期向社会公布。

  (八)向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请,经住房公积金管理委员会审议通过后,根据省财政主管部门的审批意见办理呆账核销,并按规定办理备案。

  (九)负责核拨各县(市、区)办事处所在地城镇廉租房建设补充资金。

  (十)承办市委、市政府交办及市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  根据上述职责,黄冈住房公积金中心在《黄冈住房公积金中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(黄办文〔2019〕69号)的基础上增设3个内设科室,1个内设办事机构,共设20个内设机构。市中心设9个科室,市直及各县市区各设一个办事处共11个办事处。

  核定事业编制175名。机构调整后,黄冈住房公积金中心核定领导职数6名,其中主任1名、副主任4名、总会计师1名;正科级领导职数20名,副科级领导职数37名。其中市中心本级设35个编制,其他为各办事处编制。

  目前由于办事处上划人员编制和工资手续未到位,对应的经费预算暂不能准确编制,该文本只含市中心本级预算。

  二、部门预算单位构成

  我单位报表为单户表一个,无其他部门预算单位。

  三、人员情况

  市中心本级核定事业编35名, 2019年年底在职在编人数18名,退休干部9名。


  第二部分 2020年部门预算安排情况说明

  一、2020年预算收支情况及增减变化

  1.2020年预算中,黄冈住房公积金管理中心部门预算收入全部来源于财政拨款收入,全部来源于一般公共预算财政拨款收入,共1415.44万元,其中经费拨款325.44万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款890万元,上年结转200万元。无政府性基金预算收入。

  2.2020年预算中,黄冈住房公积金管理中心部门财政拨款总支出1415.44万元。其中基本支出558.44万元,包括工资福利支出365.42万元、对个人和家庭的补助支出29.56万元、商品和服务支出163.46万元;项目支出857万元。

  3.2020年部门财政拨款收入支出总额较去年增加839万元,主要原因一是2019年信息化项目中的三级安全等保和信息集约化项目200万元结转至2020年;二是2020年计划进行办公楼改造和档案室扩建预计300万元,三是业务运行成本、系统体制改革上收办事处发生审计费、办公费增加173万元;四是工资社保等人员支出增加166万元

  二、机关运行经费安排情况

  基本支出558.44万元,其中:人员支出394.98万元、日常公用支出163.46万元。

  项目支出857万元,其中:聘用人员成本项目60万元、信息网络建设项目472万元、办公楼维修项目305万元、党建、扶贫、城管会战等中心工作项目20万元。

  三、部门“三公”经费安排情况

  2020年部门“三公”经费财政拨款预算共计12万元,因公出国(境)费、公务用车购置费均为0元,公务用车运行费6万元,公务接待费6万元。

  2020年部门“三公”经费财政拨款预算继续压减,较上年下降整体下降20%。(1)公车运行维护费降低25%。单位目前仅一台车,市内公务出行不用公车,市外公车频率由于视频会议系统启用也降低了,预计公车运行维护费用相应减少;(2)公务接待费降低14.3%。厉行节约作风深入人心,工作餐代替公务用餐已逐渐成习惯,短会、视频会议频次增多,预计公务接待费用会大幅降低。

  四、政府采购安排情况

  2020年政府采购预算637万元,主要用于办公场所改建和维护、办公设备添置及信息化项目建设等。其中货物类27万,用于采购办公桌椅文件柜及电脑等设备;工程类228万,用于档案室建设和办公楼维修管理;服务类382万,主要用于信息技术服务、小车运行和业务运行。

  五、国有资产占有情况

  我单位无土地资产,单位办公楼面积1059.15平方米,全部为自用;公车改革以来,我单位仅保留1台应急公务用车;无大型设备资产。

  六、预算绩效情况

  2020整体绩效目标有五个方面:一是强化建制扩面,落实进城新市民缴存住房公积金;二是强化保障性功能发挥,支持职工住房刚性消费和改善性需求;三是强化机制体制改革,积极稳妥推进重要改革措施落实;四是强化党建引领,切实加强领导班子和干部职工队伍建设;五是强化大局观念,服务地方经济社会发展。

  七、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

  公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

  公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  第三部分 2020年部门预算表

 2020预算公开表.xlsx

[打印本页] [关闭窗口]

© 2017 黄冈住房公积金管理中心 版权所有

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统