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黄冈住房公积金管理中心
2019年预算公开

信息来源:市公积金中心时间:2019-02-26作者:

目 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责及机构设置情况

  二、部门预算单位构成

  三、人员情况 


 

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年预算收支情况及增减变化

  二、机关运行经费安排情况

  三、政府采购安排情况

  四、部门“三公”经费安排情况

  五、名词解释

  六、国有资产占有情况

  七、预算绩效情况


  第三部分 2019年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

 

一、部门概况

(一)部门主要职责及内设机构情况

2002年9月根据国务院《住房公积金管理条例》,经省人民政府同意,市编委批准成立黄冈住房公积金管理中心,并于2002年12月18日正式挂牌运作。

黄冈住房公积金管理中心履行下列职责:

依据《住房公积金管理条例》和国家有关政策,拟订我市住房公积金管理的具体措施,并组织实施;负责制定全市住房公积金管理制度,并对制度的执行情况进行监督,对违规行为进行处理;负责编制执行全市住房公积金归集、使用计划;负责记载市直单位职工住房公积金的缴存、提取、个贷、使用等情况;负责市直住房公积金的核算、保值和归还;审批市直住房公积金的提取、使用;负责各办事处增值收益分配方案的统一编制和报审;负责对各办事处工作进行考核和监督检查;按干部管理权限,负责各办事处领导班子的人事任免及劳资事项; 承办黄冈市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

中心单位内设五个科室,办公室、监管科、归集科、财务科和资金委贷科。

(二)部门预算单位构成

我单位报表为单户表一个,无其他部门预算单位。

(三)人员情况

黄冈住房公积金管理中心核定编制数17名。

实有在职在编干部15人,占编不入编的工勤人员1人,另有聘用人员3名,劳务派遣人员6人,退休干部9人。

 

二、2019年部门预算安排情况说明  

(一)2019年预算收支情况及增减变化

2019年预算中,黄冈住房公积金管理中心部门收入(财政拨款收入)9,189,443元,其中上年结转1,599,045元,本年收入7,590,398元。

2019年预算中,黄冈住房公积金管理中心部门支出(财政拨款支出)9,189,443元。其中基本支出2,671,443元, 项目支出6,518,000.00元;

2019年部门财政拨款收入支出总额较去年531万略有增加,一方面是工资整体水平增加,另一方面两名在职干部转退休。

(二)机关运行经费安排情况

基本支出2,671,443元,其中工资福利支出1,668,777元、对个人和家庭的补助支出140,040元、商品和服务支出381,581.32元、上年基本支出结转481,045元

项目支出6,518,000.00元,包括业务运行成本项目1,100,000.00元、聘用人员工资项目600,000.00元、信息网络建设项目4,518,000.00元、办公楼维修项目150,000.00元、党建、扶贫、城管会战等项目150,000.00元。

(三)政府采购安排情况

2019年政府采购预算143万,主要用于网络建设购置软硬件等预算130万,其他如打印机、空调等设备购置预算13万。

(四)部门“三公”经费安排情况

2019年部门“三公”经费财政拨款预算共计150,000.00元,因公出国(境)费、公务用车购置费均为0元,公务用车运行费80,000.00元,公务接待费70,000.00元。

2018年部门“三公”经费财政拨款预算共计250,000.00元,因公出国(境)费、公务用车购置费均为0元,公务用车运行费100,000.00元,公务接待费150,000.00元。

2019年部门“三公”经费财政拨款预算较上年大幅降低,整体下降40%。(1)公车运行维护费降低20%。单位目前仅一台车,市内公务出行不需要公车,且住建系统视频会议系统到位后到市外开会频率将降低,公车使用频率更低,预计费用相应减少;(2)公务接待费降低53%。坚持厉行节约作风深入人心,提倡工作餐代替公务用餐,短会、视频会议频次增多,预计公务接待费用会大幅降低。

我单位在制定2019年预算数时充分考虑实际情况和过去两年决算数,以确保预算的科学性。

(五)名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (六)国有资产占有情况

        我单位无土地资产,单位办公楼面积1059.15平方米全部为自用;公车改革以来,我单位仅保留1台应急公务用车;无大型设备资产。

      (七)预算绩效情况

        2019年预算绩效目标:一是扩大归集覆盖面,提高公积金归集额;二是支持缴存职工住房刚性需求和改善性需求;三是提高管理水平、提高服务水平,提高客户满意度。

 

三、2019年部门预算表

 (一)部门收支总表



(二)部门收入总表



(三)部门支出总表



(四)财政拨款收支总表



(五)一般公共预算支出表



(六)一般公共预算基本支出表





七)一般公共预算“三公”经费支出表


(八)政府性基金预算支出表


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