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市公积金中心2016年度预算编制说明

信息来源:办公室时间:2016-02-18作者:浏览量:

一、基本情况

黄冈住房公积金管理中心共有干部职工29名,其中在职干部职工18名、聘用人员6人、退休干部5名、遗属困难补助1人。办公楼1150平方米、工作用车3辆。

 

二、2016年度收支情况

    (一)2016年度预算中,黄冈住房公积金管理中心总收入4036167.00元。其中:公共预算财政拨款收入1646167.00元,纳入预算管理的住房公积金增值收益重新分配的管理费用2390000.00元。 

    (二)2016年度预算中,黄冈住房公积金管理中心总支出4036167.00元。其中:公共财政拨款预算数为:1646167.00元。包括以下几项:1、工资福利性支出969461.00元;2、对家庭和个人的补助支出343853.00;3、商品和服务性支出支出332853.00元;4、由财政核定我单位项目支出(纳入非税管理的管理费用)是2390000.00元。

具体编制情况如下: 

1、人员工资福利性支出969461.00元

在职干部职工年基本工资341136.00元、在职干部职工年工资津补贴:518322.00元、在职干部职工奖金28428.00元、基本医疗费68757.00元、生育保险费5769.00元、职工养老保险缴费7049.00元。

2、对家庭和个人的补助支出343853.00元

退休人员工资基本退休费123419.00元、退休人员津补贴:111342.00元、退休人员公用经费1750.0元、退休人员通讯费2376.00元、遗属补助5820.00元 、独生子女费240.00元、在职职工住房公积金:98906.00元。

3、商品和服务性支出332853.00元

2016年度,按在编在职职工17人核算(除去占编不入编的人员)我单位一般公务费是:10000.00元/人*17=170000.00元、三台小车20000.00元/台*3=60000.00元、妇女津贴1920.00元;福利费、工会及教育经费分别为:20605.00元、16485.00元和12363.00元。在职人员通讯补助51480.00元。

4、纳入预算管理的政府性基金项目支出2390000.00元

根据上级要求和我单位工作实际的需要,结合前几年决算数 ,2016年财政核定我单位的项目支出为2390000.00元。具体项目分别为:

(1)业务运行成本项目920000.00元;

(2)聘用人员工资项目420000.00元;

(3)信息网络建设项目940000.00元;

(4)办公楼维修项目50000.00元;

(5)党建、扶贫、城管会战项目60000.00元。

2016年黄冈住房公积金管理中心支出总计:4036167.00元。

2016年1月3日

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