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2015年度市公积金中心预算编制说明

信息来源:办公室时间:2015-03-12作者:

一、基本情况

黄冈住房公积金管理中心共有干部职工30名,其中在职干部职工19名、聘用人员6人、退休干部5名、遗属困难补助1人。办公楼1150平方米、工作用车3辆。

 

二、2015年度收支情况

   (一)2015年度预算中,黄冈住房公积金管理中心总收入3796226.00元。其中:公共预算财政拨款收入1576226.00元,纳入预算管理的住房公积金增值收益重新分配的管理费用2220000.00元。 

(二)2015年度预算中,黄冈住房公积金管理中心总支出3796226.00元。其中:公共财政拨款预算数为:1576226.00元。:基本1、工资福利性支出918136.00元;2、对家庭和个人的补助支出314157.00;3、商品和服务性支出支出343933.00元;4、由财政核定我单位项目支出(纳入非税管理的管理费用)是2200000.00元。

具体编制情况如下: 

1、人员工资福利性支出918136.00元

2014年在职干部职工年基本工资286140.00元、在职干部职工年工资津补贴:534852.00元、在职干部职工奖金23845.00元、基本医疗费68343.00元、职工养老保险缴费4956.00元。

2、对家庭和个人的补助支出314157.00元

退休人员工资基本退休费99784.00元、退休人员津补贴:111342.00元、退休人员公用经费1750.0元、退休人员通讯费2376.00元。

遗属补助:3120.00元 、独生子女费240.00元。

2015年度在职职工住房公积金:95545.00元。

3、商品和服务性支出343933.00元

2015年度,按在编在职职工18人核算(除去占编不入编的人员)我单位一般公务费是:10000.00元/人*18=180000.00元、三台小车20000.00元/台*3=60000.00元、妇女津贴2160.00元;福利费、工会及教育经费分别为:19906.00元、15924.00元和11943.00元。在职人员通讯补助54000.00元。

    4、纳入预算管理的政府性基金项目支出2495200.00元

根据上级要求和我单位工作实际的需要,结合前几年决算数 ,2015年财政核定我单位的项目支出为24950000.00元。具体项目分别为:

一是上年度

(1)、业务运行成本项目960000.00元;

(2)、聘用人员工资项目300000.00元;

(3)、信息化建设及维修项目850000.00元;

(4)、办公楼维修项目50000.00元;

(5)、党建扶贫及城管会展项目60000.00元。

2015年黄冈住房公积金管理中心支出总计:3796226.00元。

 

 

 2014年12月18日

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